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甘肅省總工會2020年部門預算公開說明

來源:賬務和資產管理部 更新于:2020年2月10日() 閱讀:

按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》,現將2020年部門預算公開如下:

一、部門職責

甘肅省總工會主要職責(部分)是:依照法律和《中國工會章程》,組織和指導全省各級工會堅定不移地貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的根本指導方針,進一步突出和履行維護服務職能;指導和組織實施送溫暖工程,做大做強“春送崗位、夏送清涼、金秋助學、冬送溫暖”品牌;指導和組織實施困難職工幫扶工作,保障困難職工群體的合法權益;做好工會有關農民工的服務協調工作,保障農民工合法權益;承擔全國、全省勞模、先進工作者和五一勞動獎章獲得者、“工人先鋒號”的推薦、評選、表彰和管理服務工作;承擔省委、省政府及中華全國總工會交辦的其他事項。

二、機構設置

(一)機關內設機構

機關內設10個部室,具體為辦公室(女工委辦公室)、組織部、宣傳教育部、理論政策研究室、法律保障部、經濟技術部、勞動關系和社會聯絡部、財務和資產管理部、經費審查委員會辦公室、機關黨委。

(二)參照公務員法管理單位

省總工會所屬參照公務員法管理的事業單位有3個,分別為甘肅省科學技術交流站、甘肅省教科文衛工會委員會、甘肅省經貿工會委員會。

(三)直屬事業單位

省總工會直屬事業單位有7個,分別為省總工會法律援助中心(職工維權服務中心)、省總工會機關服務中心、省總工會干部學校、省職工網絡服務中心、省職工對外交流中心、甘肅工人報社、甘肅省清水工人溫泉療養院。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規定,2020年部門收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

(一)收入預算

2020年收入預算4033.51萬元,其中:當年財政撥款收入4033.51萬元,比2019年預算減少72.36萬元,下降1.8%,下降的主要原因是貫徹落實國家、省上關于過“緊日子”和堅持厲行節約反對浪費的精神,部門業務費(工作經費)壓縮20萬,紀檢組其他交通費用壓縮79.74萬元。當年的財政撥款包括:一般公共預算收入4033.51萬元,政府性基金預算收入0萬元。

(二)支出預算

2020年支出預算4033.51萬元,其中:當年財政撥款預算4033.51萬元,比2019年預算減少72.36萬元,下降1.8%,下降的主要原因是貫徹落實國家、省上關于過“緊日子”和堅持厲行節約反對浪費的精神,部門業務費(工作經費)壓縮20萬,紀檢組其他交通費用壓縮79.74萬元。當年財政撥款主要是:

1.一般公共服務支出1222.27萬元。

2.社會保障和就業支出121.16萬元。

3.衛生健康支出178.10萬元。

4.住房保障支出135.98萬元。

5.轉移性支出2376萬元。

四、一般公共預算情況

2020年一般公共預算支出4033.51萬元(詳見部門預算公開表4,5,6,7),具體安排情況如下:

(一)基本支出

2020年基本支出537.51萬元,比2019年預算減少52.36萬元,下降8.9%,下降的主要原因是徹落實國家、省上關于過“緊日子”和堅持厲行節約反對浪費的精神,紀檢組其他交通費用壓縮79.74萬元。

(二)項目支出

2020年一般公共預算財政撥款項目支出預算1120萬元,比2019年預算減少19.50萬元,下降1.7%,下降的主要原因是徹落實國家、省上關于過“緊日子”和堅持厲行節約反對浪費的精神,部門業務費(工作經費)壓縮20萬。

保障運轉經費1個,主要是工作經費;

其他項目3個,主要是"兩節"期間送溫暖慰問金;節日慰問金;困難勞模補助資金;

(三)部門管理的轉移支付

2020年,共管理省對市縣轉移支付2376萬元,比2019年預算減少0.5萬元,下降0%,下降的主要原因是困難勞模補助資金轉移性支付比例調整。其中:一般性轉移支付0萬元,專項轉移支付2376萬元。具體項目有:

1.困難職工幫扶補助資金1500萬元。

2.困難勞模補助資金876萬元。

五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

(詳見部門預算公開表8,9)

1.因公出國(境)費用0萬元,與上年持平。

2.公務接待費0.2萬元,與上年持平。

3.公務用車購置及運行維護費12.8萬元(其中:公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費12.8萬元),與上年持平。

4.培訓費0萬元,與上年持平。

5.會議費0萬元,與上年持平。

6.機關運行經費149.06萬元。比2019年預算減少19.85萬元,下降11.8%,下降的主要原因是徹落實國家、省上關于過“緊日子”和堅持厲行節約反對浪費的精神,部門業務費(工作經費)壓縮20萬。

六、其他重要事項情況說明

(一)政府性基金預算支出情況

2020年無使用政府性基金預算撥款安排支出。

(二)非稅收入

 本部門無非稅收入。

(三)政府采購情況

2020年預算未安排政府采購支出。

(四)國有資產占用情況

本部門所屬資產為工會資產,不在此公開范圍之內。

七、預算績效管理情況

(一)部門績效評價進展情況

2019年本部門按照財政要求,將相關項目全部納入績效目標管理,執行過程按款項支出進度進行了監控并上報財政績效管理部門,年終完整實現了年初制定的績效目標,績效目標執行良好。

(二)2020年部門預算項目支出績效目標情況

2020年部門預算納入績效目標管理的二級項目6個,涉及財政支出3496萬元。其中:一般公共預算項目4個,涉及財政支出1120萬元;轉移性支付項目2個,涉及財政資金2376萬;政府性基金項目0個,涉及財政支出0萬元。2020年本部門及所屬10個預算單位納入部門(單位)預算整體支出績效目標管理。

八、名詞解釋

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 
  項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

 甘肅省總工會2020年部門預算公開表.pdf

甘肅省總工會2020年績效目標表.pdf

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